MAGAZKA

Хочу отдать группу товара на реализацию в рассрочку. Явление разовое (избавляюсь от группы) и не хочется заводить доп.склад. Но так как документ продажа в рассрочку не работает пока с учетной ценой не могу придумать, как оформить и потом контролировать выплаты (какими документами)?
Кто подскажет?
Думал сделать рассрочку с розничными и вручную поменять цены до учетных - но это очень долго (или переоценку сделать до учётных - как выход). Может есть какая нибудь альтернатива или лучше подождать полноценного инструмента Рассрочка?
Не хочется затягивать.

Доброе утро или день?

На Вашем месте я сделал бы так.
Отрываем документ "Расходная накладная" и там водим Получателя того который нам нужен. Тип цени ставим "Учетные цени" и водим товар какой ми продаем, затем есть такая графа как скидка тоисть вы сами устанавливаете тот процент который по вашем меркам будет приемлем, дальше в строке "Цена" небудет никакой цени тоисть пусто это не страшно ви затем вибераем Тип цени "Учетные цени" и в итоге получаем ту цену которая нам нада.

И ваш должник появится в обработке "Взаиморасчеты с контрагентами"

Djo писал(а):
Доброе утро или день?

На Вашем месте я сделал бы так.
Отрываем документ "Расходная накладная" и там водим Получателя того который нам нужен. Тип цени ставим "Учетные цени" и водим товар какой ми продаем, затем есть такая графа как скидка тоисть вы сами устанавливаете тот процент который по вашем меркам будет приемлем, дальше в строке "Цена" небудет никакой цени тоисть пусто это не страшно ви затем вибераем Тип цени "Учетные цени" и в итоге получаем ту цену которая нам нада.

И ваш должник появится в обработке "Взаиморасчеты с контрагентами"

Спасибо за участие, правда именно я и был инициатором внедрения взаиморасчётов
Этот инструмент пока не до конца проработан и не представляет полной картины (как один из вариантов сгодится), ещё раз спасибо за участие.

Для автора: в журнале не отображается сумма по документу Расчёт с поставщиками - хотелось бы это поправить. Заранее спасибо!

Наверное всё же сделаю переоценку до нужной цены, отдам по новой розничной и буду частями вводить оплату. Думаю пока это единственный подходящий вариант. Автор сказал, что инструмент в доработке и будет в новом релизе доработан. Ждём.

Djo писал(а):
Доброе утро или день?

На Вашем месте я сделал бы так.
Отрываем документ "Расходная накладная" и там водим Получателя того который нам нужен. Тип цени ставим "Учетные цени" и водим товар какой ми продаем, затем есть такая графа как скидка тоисть вы сами устанавливаете тот процент который по вашем меркам будет приемлем, дальше в строке "Цена" небудет никакой цени тоисть пусто это не страшно ви затем вибераем Тип цени "Учетные цени" и в итоге получаем ту цену которая нам нада.

И ваш должник появится в обработке "Взаиморасчеты с контрагентами"

По горячим следам всё же поэкспериментировал:
и столкнулся с некоторыми трудностями (новую тему не создаю, так как затрагивает сразу всё вышеперечисленное):

1 - подбор в расходную накладную
на скрине видно - выбран товар для добавления в документ, видно колличество по каждому размеру. В моём случае в документ нужно добавить все размеры и всё колличество - жму кнопку Все размеры

видно, что в форму подбора попали все размеры по одному, НО в окошке где видны остатки исчезли размеры 21 и 23, которых было по 2, 25 остался, хотя был 1, а 26 так и остался в колличестве 2.
Далее, чтобы добавить всё колличество автоматом, а не ручками, нажимаю ещё раз на кнопку Все размеры, а потом ещё раз, так как после второго раза тоже не всё пропало. Вот что вышло

В итоге получилось количество неверное - на скрине красным БЫЛО, черным СТАЛО.
Может эта кнопка не предназначена для той функции, которую я пытался из неё извлечь (добавить все остатки по всем размерам конкретной модели), тогда справедливо предложить добавить такую кнопочку - чтобы по её нажатию в подбор попали все остатки выбранной позиции.

Далее в ходе экспериментов с рассрочкой попробовал применять механизм взаиморасчётов и выявил вот что:
- провёл расходную накладную и в обработке появилась сумма с минусом, но обработка пишет, что никто никому не должен

- далее делаю документ расчёты с поставщиками на 1000 рублей, а получается, что эта тысяча не отнимается, а прибавляется.

По логике программы - я дал товару покупателю на 1472.5, а потом ещё и 1000 перечислил, но по идее - сумма была - 1472.5 с минусом, а 1000 была с плюсом.

Предложение - добавить возможность документом расчёт с поставщиком вносить как суммы оплаты поставщику (расход), так и суммы оплаты от покупателя (доход).